为进一步规范单位在政府采购活动中内部流程控制和权力运行, 防范廉政风险, 控制法律风险,  促进政府采购提质增效， 结合博物馆实际,制定本内控管理制定。

第一章总则

第一条为加强博物馆政府采购管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《采购法》、《采购法实施条例》、《招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《关于加强政府采购活动,内部控制管理的指导意见》( 财库〔2 0 1 6 〕 9 9 号) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 ( 财政部令第8 7 号) 、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》( 川府发〔2 0 1 8 〕 1 4 号)等规定，制定本管理制度。

第二条凡单位使用财政性资金采购的货物、服务和工程类项目，均适用本管理制度。

第三条单位政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购两种类型。政府集中采购是指单位委托市公共资源交易中心等合规的中介机构组织实施的、属于四川省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外、政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条单位政府采购活动，凡《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律按其规定执行。

第二章组织机构及职责

第六条单位政府采购领导小组是单位政府采购工作的领导、决策机构，研究决定单位政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。小组由馆长任组长，分管采购工作的馆领导为副组长，成员由办公室、纪检、各相关部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责单位政府采购工作。

（二）审定单位政府采购工作规章制度。

（三）审定单位各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定单位政府采购工作中的重大事项。

第七条单位政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪检干部是单位政府采购的监督人员，主要职责是：

1、制定单位政府采购监督工作规章制度。

2、监督检查单位政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3、全过程监督单位政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4、监督单位政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5、受理单位采购工作的有关投诉。

（二）办公室是单位政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1、按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定单位政府采购的规章制度和管理办法。

2、组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3、审核单位政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

4、编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责单位政府采购的支付工作。

5、协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1、组织编制采购预算。

2、定期编制采购计划。

3、负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档。

4、参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付与售后服务；参与单位政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付与售后服务。

5、做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6、按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估与验收。

第八条政府采购项目的评标专家小组成员由单位政府采购领导小组决定，必要时邀请单位外专家参加。

第三章采购程序

第九条政府集中采购的工程程序

（一）编制单位政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度单位政府采购预算，并按规定报单位审批；办公室负责将单位批准的单位政府采购预算上报财政局审批，政府采购预算经批准后生效。单位各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予调整。特殊情况，单位政府采购领导小组根据需要调整。

（二）采购。办公室按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标，并确认中标供应商。

（三）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（四）验收。工程、修缮项目验收由办公室组织，使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余一般项目的验收由使用和管理部门组织，办公室参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（五）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由办公室按财务审批权限办理。

（六）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由办公室负责，质保金支付由办公室征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保，由使用或管理部门负责、办公室协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由办公室按审批权限办理。

（七）资料归档。工程、修缮项目的资料整理由责任部门负责，归档由办公室负责。

第十条符合市级财政部门和市主管局规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由办公室、责任部门和委托人共同组织采购和验收。

第四章采购的监督与纪律

第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高单位采购工作的透明度。

第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十四条参与单位采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章附则

第十五条本制度自颁布之日起实行，单位原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。